Cliquez sur Compta/Tréso.

Nous allons créer une nouvelle facture fournisseurs.

1. Cliquez sur Factures fournisseurs / Nouvelle facture et remplissez les champs :

   • Fournisseur
   • Réf. fournisseur
   • Type
   • Date facturation
   • Conditions de règlement
   • Mode de règlement
2. Cliquez sur Créer brouillon → la fiche de la facture s'affiche. On peut ajouter des produits
3. Cliquez sur Valider.
4. Elle est impayée : cliquez sur Saisir règlement et remplissez les champs :

   • date
   • mode de règlement (espèce)
   • compte : message : « aucun compte bancaire actif défini »
5. Il faut créer un compte. Un clic droit sur le bouton Banques et caisses et ouvrir un nouvel onglet.
6. Dans le menu de gauche, cliquez sur Nouveau compte et remplissez les champs :

   • Réf
   • Libellé compte ou caisse
   • Type de compte
   • devise
   • Etat
   • Pays du compte
7. et cliquez sur le bouton Créer compte
8. Revenez à l'onglet précédent et actualisez la page.
9. Remplissez les champs :

   • Date
   • mode de règlement (espèce)
   • compte : celui que vous avez créé
   • montant du paiement (200)
10. Cliquez sur Payer → fiche de la facture.
11. Voyez les onglets contacts/adresses, notes, fichiers joints, suivi.
12. Pour avoir le fichier pdf, cliquez sur Générer. Vous pouvez cliquer sur le fichier pour le voir.

1. Cliquez sur Factures clients/Nouvelle facture et remplissez les champs :

   • Client
   • type
   • date
   • conditions règlement
   • mode de règlement
2. Cliquez sur Créer brouillon → la fiche de la facture. Vous pouvez ajouter des produits
3. Cliquez sur Valider
4. Vous pouvez voir le fichier pdf.
5. Cliquez sur Saisir règlement pour passer de l'état impayé à payé. Remplissez les champs :

   • date
   • mode de règlement (espèce)
   • compte à créditer (compte)
   • le montant (200)
6. Cliquez sur Payer et validez.

• (fr) https://wiki.dolibarr.org/index.php/Documentation_utilisateur

Basé sur « Documentation utilisateur » par Dolibarr.