Dolibarr : module Fournisseurs

Pré-requis

Installation

Configuration

Utilisation

Commandes fournisseurs

Cliquez en haut sur Commerce.A gauche, cliquez sur Commandes fournisseurs/Nouvelle commande et renseignez :FournisseurRéf. fournisseurConditions de règlementMode de règlementCliquez sur le bouton Créer brouillonLa fiche contient :une partie pour ajouter des produits libres (qui ne sont pas dans l'application), renseignez :Ligne libre de type (produit ou service)zone de descriptionP.U. HTQtéRéduc.une partie pour ajouter des Produits/services prédéfinis à acheter : Choisissez dans la liste le produit existant et cliquez sur le bouton AjouterCliquez sur le bouton Ajouter → une nouvelle ligne apparaît.En bas, on a le fichier pdf de la commande. Cliquez dessus pour le voir.Vous pouvez Valider, Cloner (si par ex. la commande se répète périodiquement) ou Supprimer (boutons en bas).Cliquez sur Valider et approuver → cela crée la fiche et le fichier pdf que l'on peut télécharger.En bas à droite, renseignez :date de la commandeméthode de commande (téléphone)commentaireCliquez sur Passer commande.Quand la commande est reçue.

En bas à droite, renseignez :date de la livraisonLivraison (totale)commentaireCliquez sur Réceptionner -> liste et fichier pdf téléchargeable.

Factures

Allez dans Compta/TrésoCliquez à gauche sur Nouvelle factureRemplissez les champs :fournisseurRéf fournisseurtypedate facturationmode de règlementCliquez sur le bouton Créer brouillon et Valider.Remarquez l'état de la facture (impayée). On doit :soit cliquer sur émettre règlement ; remplir :datemode de règlementmontantet cliquez sur enregistrersoit cliquer directement Classer 'Payée'L'état est passé à Payée.

Lister les commandes fournisseur

A gauche, cliquez sur Commandes fournisseurs/liste et cliquez sur la commande voulue pour voir sa fiche.

Désinstallation

Voir aussi

(fr) https://wiki.dolibarr.org/index.php/Documentation_utilisateur

Basé sur << Documentation utilisateur >> par Dolibarr.